老师问：租赁叉车卸做实验用的货物，开租赁费的发票，报销时候除了发票还需要什么附件？
会计答：金额多少？
老师问：600元。
会计答：发票就行。
老师问：科研绩效有点问题被打回来了，我是要重新申报让相关人员一一审批，还是直接修改就行呢？
会计答：退回了，直接修改就行。
老师问：学生购买2300元左右的材料，现在借款支付？还是如何支付合理呢？
会计答：需要对公支付或者用公务卡支付。
老师问：添加银行信息时搜索不到对方开户银行，这个怎么处理？
会计答： 先去找对方单位要一个12位大额行号，然后在系统中用行号搜索，如果还没有再联系工程师再系统中添加银行。
老师问：出版专著开票信息是版面费还是编审费？
会计答：属于版面费。
老师问：现需要缴纳审稿费，200元，能否作者之一学生直接转账呢？或者老师用工资卡。
会计答：都可以。
老师问：报销提交退回后，就修改个附件内容，然后再提交就显示额度超了，数字没做任何修改，之前提交成功了，是怎么回事？
会计答：其他的单子有占用。
老师问：学生发论文，版面费先自己支付了，现在已有接收函和发票，网上提交报销时驳回，说是不能转账给个人，要转账给单位，这个是要怎么处理呢？
会计答：学生自己发论文，可以学生自己垫付并打到学生卡上，但必须从提供的付款记录中显示付款给对方单位。您这种显示付款给个人的可以和对方单位协商对公支付，或学生自己重新付款给对方单位的账号。
老师问：差旅补助可以发在工资卡上吗？
会计答：不可以。
老师问：差旅的住宿发票开错了（查验不到），酒店需要换开，但开票日期就不能是当天的了，在发票备注中说明可不可以？
会计答：可以。
老师问：出差能从鄂尔多斯走吗？有免费大巴可以从包头到鄂尔多斯。
会计答：可以。
老师问：两个项目报销相关性说明都需要包含哪些内容，有没有模板。
会计答：没有模版，您需要写清楚项目研究的相关性。
老师问：请问校外人员差旅费能报吗？
会计答：附项目组成员名单，非项目组成员需要附说明。
老师问：每位学生发的金额没有超过500元。这个应该不扣税吧？可是显示扣税扣了189.8。
会计答：有可能不是只有您一个人给这些学生发钱，我们是合并计税的。
老师问：麻烦问一下400的论文评审费也需要从咱们财务划公务卡吗？
会计答：差旅费，办公费无论金额大小都必须用公务卡或者对公支付，其余1000元以下的可以用老师本人其他卡支付。
老师问：经费里面的办公费 能不能给学生买打印纸？
会计答：买打印纸需要走采购手续。
老师问：科研经费中的办公费，也需要走采购手续吗？
会计答：科研项目不需要。
老师问：麻烦问一下出差住宿没用公务卡支付，是别人帮订的，这种情况不报这一晚的住宿，报本次出差其他的差旅费用可以吗？这种情况该如何处理？
会计答：其他行程都使用公务卡么？
老师问：是的，其他都使用了。
会计答：那就没用公务卡的住宿费不报销，但是这个住宿发票需要作为附件，否则您的差旅行程不完整，其他使用公务卡的行程正常报销。
老师问：纸质发票丢了，补开的这种发票可以报销吗？
会计答：发票丢失需要复印对方单位的记账联并加盖发票专用章，您还需要写个发票丢失的说明，说明需要经办人负责人签字，盖学院公章。
老师问：培训费可以走其他商品服务支出吗？
会计答：线上培训从培训费中报销。
老师问：出去参加会议，但是有会议注册费，报销时能走差旅费报销吗？
会计答：可以。
老师问：想问一下装修的履约保证金的退款需要什么手续呀？该怎么办理呢？
会计答：您关注计财微信公众号，搜索关键字保证金，就会有退保证金需要提供的材料。
老师问：差旅中机票的保险费用，这个其他财产保险需要核减掉吗？
会计答：是的，只可以报销人身意外保险。
老师问：住宿发票写学校名称和识别号就可以了吧？
会计答：普票只需要校名和识别码。
老师问：横向结题对方准备打尾款，我去计财开票，需要什么材料？
会计答：开票信息。
老师问：请问这个检测费可以走测试加工费吗？
会计答：可以，附明细就行。
老师问：请问材料费，1000以下的，也必须用公务卡支付吗？然后提供支付记录？
会计答：1000元以下材料费可以使用其他卡支付。
老师问：麻烦问一下带车出差，出发上高速之前，返回下高速之后的加油票能报销吗？
会计答：行程途中、回包头当日及次日的加油票可报销。
