报销单据投递注意事项

为提升报销效率，计财处梳理近期投递单据存在的共性问题，现将有关注意事项提示如下，请报销师生对照核对单据后进行投递。

1.票据平铺粘贴至A4纸（粘贴方式请观看视频）；

2.按照审批意见，完善报销手续后投递；

3.劳务、绩效需每一页加盖学院公章（注：经办人、项目负责人不能为同一人）

4.发票打印应有财政监制章；

5.报销单应确保投递票据齐全，可使用曲别针固定，封装文件袋后投递。

6.报销单首页空白处需留联系人电话，方便问题单据及时沟通修改。