一、差旅费报销问题
1.飞机票预订过程中，老师误将相关的服务包一起结算，服务包不在报销范围内，导致最后报销金额不是实付金额。
2.飞机保险费只能报销人身意外险，购买时老师误买为人身险和财产险，不予报销。
3.外出参会，会议通知上含餐费，需扣减相应的伙食补助（早餐20元、午餐和晚上各40元）。
4.一般人员如需报销软卧，要同时满足车次为全列软席且在晚8时至次日是7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的。
5.差旅审批单是依据内控管理，不是请假单，假期及周末也需填写。
6.住宿费发票必须注明数量及单价,或发票备注栏里写明入店或离店日期，或提供酒店水单原件；如2人合住一间房，回来分开项目报销的，必须提供酒店水单原件。
二、公务卡报销问题
1.公务卡强制结算目录：差旅费、办公费、公务接待、公务用车运行维护费、超过1000元（含）以上的消费支出。
2.无法使用公务卡转账处理办法如下：
（1）可以从项目中借款。在财务综合平台中填写借款单并上传相关单据（论文录用通知等），审批通过后到计财处办理借款，待发票开具后再冲销借款。
（2）项目为内蒙财政项目（0404、0406、033开头的项目号）无法借款，老师可以持公务卡到计财处POS机刷卡，并将刷卡小票粘贴在A4纸上、写明付款单位名称和账号后，再进行公对公转账。待取得发票后在财务综合平台上填写报销单，将报销款项打入公务卡中。
3.公务卡付款记录银行流水要显示收款单位。
4.涉及公务卡消费时，如有特殊情况请提前联系财务人员解决问题，不要等业务发生后，因未使用公务卡不能报销时，再找财务解决问题。
三、其他报销问题
1.材料出入库单单价和金额应填写含税金额。
2.报销定额手撕票时，发票与销货清单的单位，以及查验结果的单位不一致。
3.从计财处开具增值税发票后，在项目入账时未能及时提供发票或不知需要在项目中扣税，导致增值税及附加税未能在项目中预算列支。
4.学院党建与思政项目，拨款是按学生人数，如果只有老师的活动，应该从学院党费中报销，不能从学院党建与思政项目中报销。
5.咨询费可报销的范围：论文的评审费、润色费，不能报销专家咨询费，专家咨询费需在劳务费或者单独有专家咨询的额度里报销。
